Protocol of the Session on December 8, 2004

3)

4)

1994 bis 2003: Ist-Ergebnisse 2004: Staatshaushaltsplan 2005/06: Entwurf Staatshaushaltsplan

1) Gesamtausgaben abzüglich Schuldentilgung am Kreditmarkt und besonderer Finanzierungsvorgänge (Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung von Vorjahresfehlbeträgen und haushaltstechnische Verrechnungen). 2) Die bereinigten Gesamtausgaben wurden im Ist 1998 bereinigt um die buchungstechnische Entnahme von 813 Mill.Euro aus dem Eigenkapital der L-Bank (Förderanstalt) und Einlage dieses Betrages bei der Landesbank Baden-Württemberg. 3) Die bereinigten Gesamtausgaben und die Nettokreditaufnahme wurden im Ist 2000 bereinigt um den Erwerb einer stillen Beteiligung an der Landesbank BadenWürttemberg i. H. v. 303 Mill.Euro. 4) Die bereinigten Gesamtausgaben und die Nettokreditaufnahme wurden im Ist 2001 bereinigt um den Erwerb einer stillen Beteiligung an der Landesbank BadenWürttemberg i.H.v. 1.010 Mill.Euro

gaben nahme zu den bereinigten

2004 42,4% 6,4% 6,7%

2005 41,3% 6,7% 6,5%

2006 41,1% 7,6% 6,3%

Entwicklung der Personalausgabenquote, der Zinsquote und der Kreditfinanzierungsquote 1994 bis 2006 Anlage 5

Anlage 6

Ausgaben nach dem Entwurf des Staatshaushaltsplans 2005/06 aufgeteilt nach Zwangsläufigkeiten Anlage 6

Planentwurf 2005

Personalausgaben 12 737 Mill. EUR = 41,1%

Ausgaben aufgrund von Bundesgesetzen 2 667 Mill. EUR = 8,6%

Ausgaben aufgrund von Landesgesetzen 7 499 Mill. EUR = 24,2%

Übrige Sachausgaben 366 Mill. EUR = 1,2%

1)

Sächliche Verwaltungsausgaben 1 314 Mill. EUR = 4,3%

Durchlaufende Mittel 1 938 Mill. EUR = 6,3%

Ausgaben aufgrund sonstiger rechtlicher Verpflichtungen 4 439 Mill. EUR = 14,3%

Planentwurf 2006

1. Personalausgaben.................................................. 13 029 Mill. EUR = 41,0%

2. Zwangsläufige sächliche Ausgaben

3. Übrige Sachausgaben........................................... 242

2.1 Bundesgesetze.................................................. 2 792 Mill. EUR = 8,8% 2.2 Landesgesetze.................................................. 7 636 Mill. EUR = 24,0% 2.3 Sonstige rechtliche Verpflichtungen................... 4 822 Mill. EUR = 15,2% 2.4 Durchlaufende Mittel.......................................... 1 893 Mill. EUR = 6,0% 2.5 Sächliche Verwaltungsausgaben....................... 1 326 Mill. EUR = 4,2% zusammen......................................................... 18 469 Mill. EUR = 58,2%

Mill. EUR = 0,8%

4. Gesamtausgaben.................................................... 31 740 Mill. EUR =

1)

1) Nach Abzug der Globalen Minderausgaben.

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Gesamtausgaben 30 960 Mill. EUR

Gesamtausgaben 30 960 Mill. EUR

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